De concerncontroller van de Vervoerregio werkt systematisch aan de ontwikkeling van de interne beheersing. Dit is een opdracht van het dagelijks bestuur, dat in december 2020 heeft besloten over 2021 een ‘rechtmatigheidsverklaring' te willen afgeven en over 2024 een ‘in control statement'. Het dagelijks bestuur heeft reeds bij de jaarstukken 2021 en 2022 een rechtmatigheidsverklaring afgegeven. Dit hebben we voor elkaar gekregen door een goede interne beheersing. De Vervoerregio gebruikt het 3-lijnenmodel. De 1e lijn zijn de leidinggevenden, de 2e lijn is de ondersteuning door controllers, en de 3e lijn heeft een toetsende functie, dat zijn de concerncontroller en de VIC-medewerker. De concerncontroller is verantwoordelijk voor de ontwikkeling naar een hoger volwassenheidsniveau van de interne beheersing. Hiervoor gebruiken we het management control systeem Key2Control. Dit systeem bevat ‘normenkaders' waarin de verschillende processen worden geëvalueerd, een risicomodule en een auditmodule, waarin de werkplannen en bevindingen van de VIC sinds 2022 systematisch zijn vastgelegd. Voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de interne beheersing wordt gedaan steunen we op functionarissen in de 1e en de 2e lijn. In de 3e lijn huren we 8 maanden per jaar een competente VIC-medewerkers in en ondersteunt Goud & Partners (geassocieerd met Key2Control) onder meer bij de ontwikkeling van normenkaders, het uitwerken van het auditplan in de auditmodule van Key2Control, het uitvoeren van een data-analyse en het rapporteren daarover, het in concept opstellen van de eindrapportage VIC en het ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de interne beheersing. Wij verwachten van de interim concerncontroller dat hij of zij de ingezette ontwikkeling van de interne beheersing begeleidt en doorzet. Hij of zij brengt het gebruik van het management control systeem Key2Control weer naar een hoger plan. De accenten in 2024 zijn de frauderisicoanalyse, het be

Opleiding

Niveau Wo/master

Overige

Talen: Nederlands

WO/Master